帳票管理の記事一覧

帳票ファイル一括取込の方式でアップロードした帳票は、差替発行できません。

公開した帳票の内容を訂正したい場合は、該当の帳票を非公開にした後、
正しい内容の帳票の新規発行を実施ください。

また、帳票データCSV一括取込の場合には差替発行が可能です。
差替発行の操作手順については、「差替発行の手順」をご確認ください。

（記事ID：2141）

■予約発行時の取り消しについて
「帳票の予約発行取消方法」をご確認ください。

■予約発行時の差し替えについて
予約発行中の帳票は差替えができません。以下手順に沿って対応ください。
【手順】

1. 予約発行の取り消しを行ってください。
2. 「承認依頼待ち」にデータが移動しましたら削除ボタン（ゴミ箱マーク）よりデータを削除してください。
3. 正しいデータを新規登録にて取り込み直してください。

■予約時間の変更について
予約時間の変更をするには一度、予約発行を取り消していただく必要がございます。
【手順】

1. 予約発行の取り消しを行ってください。
2. 「承認依頼待ち」にデータが移動しましたら正しい日時にて承認依頼を上げなおしてください。

（記事ID：2135）

「メール添付」…現在の顧客マスタのメール添付ステータスをそのまま表示しています。

「添付メール」…帳票公開通知メールに帳票を添付して送信したか否かのステータスです。
帳票を添付してメールを送ると”済”がセットされます。

（記事ID：2181）

お知らせWeb：Webページ上のみでご確認いただく形式となります。

お知らせWeb+メール添付：Webページ上に公開かつ、お知らせ公開のメールに直接ファイルを添付して送付する形式となります。

（記事ID：2213）

以下手順を参考に設定資料の記入をお願いいたします。
記入後はサポート宛(rakurakumeisai-support@cs.rakus.co.jp)にご返送ください。

1）資料のダウンロード

ファイル一括アップロード設定をお申込み済みの方は、
「STEP3 [PDF取込]ラクスへ取込口の作成依頼」より設定資料をダウンロードください。

2）記入箇所について

資料内「背景黄色」の部分が記入箇所です。
ファイル一括アップロード設定のお申込数に応じて以下のとおりご記入ください。

・1設定分お申込みの場合
→オレンジ枠の帳票No.1の箇所に、設定内容をご記入ください。

・2設定分お申込みの場合
→オレンジ枠の帳票No.1およびNo.2の箇所に、設定内容をご記入ください。

・4設定以上お申込みの場合
→オレンジ枠の帳票No.1、2、3の箇所に、設定内容をご記入ください。
またお手数ですが、不足行については貴社にて行を増やしてご記入お願いします。

 

 

 

3）記入項目について

記入項目ごとの内容についてご案内いたします。

■帳票名 [必須]　

取り込む帳票種別名をご記入ください。
(例)「請求書」を取り込む場合→「請求書」と記入。

 

 

■アップロード方法 [必須]

取り込む帳票ファイルの種類に応じて以下のとおりご選択ください。

・「PDFファイル」を取り込む場合　　　→　「PDF」
・「PDFファイル以外」を取り込む場合　→　「その他ファイル」

■ファイル名(例) [必須]

取り込む帳票ファイル名について、参考までに一例をご記入ください。

(例)　取り込むファイル名が「CD0001-N0001-請求書20220602.pdf」
→「CD0001-N0001-請求書20220602.pdf」と記入

■紐づけ対象  [必須]

「楽楽明細」にお取込みいただく貴社お取引先様の「顧客コード」と紐づく値が帳票ファイルのどこにあるのかに応じて以下のとおりご選択ください。

・「帳票ファイル名」に「顧客コード」と紐づく値がある場合　→　「ファイル名」
・「ファイル本文中」に「顧客コード」と紐づく値がある場合　→　「ファイル本文」

■紐づけルール(顧客コード) [必須]

帳票ファイルにおける、貴社取引先の「顧客コード」と紐づく値の具体的な位置についてご記入ください。

(例)
・取り込むファイル名：CD0001-N0001-請求書20220602.pdf
・紐づけ対象　　　　：ファイル名

▼記入する紐づけルール
　顧客コード-帳票コード-任意のファイル名.pdf
　⇒先頭から初めのハイフンまでの任意の桁数の値を、『顧客コード』との紐づけ値とする。

 

 

■紐づけルール(帳票データ) [任意]

以下2条件に全て該当する場合、「紐づけルール(帳票データ)」の記入が必須となります。　 　　

条件1：「楽楽明細」で電子帳簿保存法の対応を検討している

条件2：「楽楽明細」へ取り込む１つの帳票ZIPファイルの中に、１顧客コードで複数の帳票ファイルが存在する可能性がある

(例)１つの帳票ZIPファイルの中に、顧客コード「CD0001」の帳票が2つ存在している。
　






なお「紐づけルール(帳票データ)」の設定をされる方は、　「顧客コード」の値以外で「帳票ファイル」と「検索値(CSVファイル内の値)」を紐づけるため、　以下のような帳票ファイルと検索用CSVデータをご用意ください。

 

(例)自社で採番した「帳票コード(Nxxxx)」の値で「帳票ファイル」と「検索値(CSVファイル内の値)」を紐づける場合

 

 

 

（記事ID：2232）

以下の方法で削除する事が可能です。

＜顧客データの場合＞
・顧客管理＞削除したい顧客にチェック＞ページ下部 チェックした顧客について「削除」を　選択＞「実行する」をクリック＞チェックを入れた顧客データが削除されます。

＜帳票データの場合＞

• 顧客データを削除すると、該当顧客に発行した帳票データも紐づいて削除されます。
  （該当顧客のマイページへはログインできなくなりますのでご注意ください）
  
  
• 基本設定＞システム設定＞「保存期間」で設定された期間を経過すると帳票データが削除されます。
  保存期間が過ぎたファイルは、1日単位で削除されます。
  ※実際のお客様へ帳票発行を開始されていない場合は、「保存期間」を一時的に「1か月」などに変更し、 データが削除されたら通常の保存期間に戻していただけますと不要データの削除が可能です。

（記事ID：2156）

「ファイル一括アップロード設定」（zipファイルを用いてアップロードする機能）は、PDFの請求書など、複数のファイルを一括でアップロードし、そのまま発行する機能です。

また、PDFファイルに限らず、WordやExcelなどあらゆる拡張子のファイルをアップロードすることができます。

【運用イメージ】

 

１．複数ファイルを用意

宛先を識別するためのコード（顧客コード）をファイル名（※）に持たせる必要があります。　　どの顧客向けに送付するファイルか判別できるよう、「顧客コード_****_***.pdf」のように、ファイル名のどこかに顧客コードを入れる必要があります。

 

２．zipファイルにまとめる

１で用意した複数ファイルをzipファイルにまとめて、1ファイルにします。

 

３．「楽楽明細」にアップロード

２で用意したzipファイルを「楽楽明細」にアップロードします。
詳細なアップロード手順は「帳票ファイル一括取込方法」をご確認ください。

（記事ID：2225）

以下手順にて、帳票管理画面の一覧に表示させることができます。

1. 基本設定＞表示項目設定＞帳票一覧に遷移
2. 右側の候補にある「リマインド回数」「リマインド日時」項目を左側の表示項目へ移動させ、「変更する」をクリックします。

（記事ID：2183）

対応できます。

差し替えたい1帳票分のCSVデータを作成し差替発行すれば、対象の1件だけが差し替えられ、差し替え対象ではない帳票はそのまま変更されずに残ります。

差替発行の手順は、差替発行の手順をご確認ください。

（記事ID：2153）

顧客のWEB利用ステータスを「停止」にした際、該当顧客宛に発行されていた帳票は「非公開」となります。

その後、顧客を再度「利用中」に戻しても、「非公開」になった帳票が自動的に「WEB公開中」になることはありません。
再度帳票を「WEB公開中」にしたい場合は、以下の手順で操作ください。

1. 管理画面>帳票管理画面にて、対象の帳票のチェックボックスにチェックを入れ、画面下部のプルダウンより、チェックした帳票を「公開依頼」を選択して、「実行する」をクリック
   
   
2. 「公開切替待ち」タブにて、対象の帳票のチェックボックスにチェックを入れ、画面下部のプルダウンより、チェックした帳票を「変更許可」を選択して、「実行する」をクリック

なお、上記手順にて「WEB公開中」に戻すだけでは、顧客への公開通知メールは送信されません。
メールを送りたい場合は、「帳票公開メールの再送信」をご確認ください。

（記事ID：2154）

納品書や領収書など、新たに帳票を追加して発行したい場合、主に「帳票データCSV一括取込」と「帳票ファイル一括取込」の2つの方法があります。

取引先が「帳票レイアウトを『楽楽明細』で作成／編集したいか」または
「既存のPDFやファイル形式をそのまま使いたいか」によって、取るべき手順が異なります。

まずは、どちらの運用方法が適しているかご確認ください。

CSVで取り込む運用の場合

帳票作成機能を利用し、用意されている帳票テンプレートを元に帳票レイアウトを作成いただくことができます。

この方法では、レイアウトの柔軟な変更や、CSVデータ項目による検索／差替発行が可能です。

帳票作成機能を使って新たに帳票を作成いただく場合は、費用は発生しません。
帳票の作成方法については、STEP3 [CSV取込]帳票レイアウトの作成をご確認ください。

PDFで取り込む運用の場合

貴社にて作成したPDFの帳票（領収書や納品書など）を「楽楽明細」に取り込む場合、ファイル一括アップロード設定の追加が必要になります。
既存の帳票ファイルをそのまま発行したい場合にこちらの方法をご検討ください。

設定のご相談やお申し込みについては、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

参考：ファイル一括アップロード設定の運用方法を知りたいです。

（記事ID：2149）

ファイル添付機能をご利用いただくことで、帳票に任意のファイルを添付して送ることができます。

WEB上で送る場合は、PDF、Word、Excelなどあらゆる形式のファイルを添付できます。
郵送・FAXで送る場合は、PDFのみ添付できます。

ファイル添付機能の詳細は、「帳票へのファイル添付方法」をご確認ください。

（記事ID：2133）

貴社の運用方法に合わせ、以下のご対応をお願いいたします。

＜帳票作成機能（CSV連携）をご利用の場合＞

差替発行をしてください。
操作方法は「差替発行の手順」をご参照ください。

＜ファイル一括アップロード機能（PDF・その他ファイル連携）をご利用の場合＞

該当の帳票を「非公開」に変更し、その後正しい帳票を取込・発行し直してください。
非公開への変更方法は、「帳票の公開・非公開設定方法」をご確認ください。

（記事ID：2129）

【非公開→公開に切り替えられない場合】

該当帳票が非公開から公開に切り替えられない場合、以下の可能性があります。

■該当顧客のWEB利用ステータスが「利用中」になっていない
顧客のWEB利用ステータスが「利用中」となっていない場合は、顧客管理画面よりステータスを変更いただき、その上で再度、非公開から公開への切り替えを行っていただきますようお願いいたします。

■該当帳票が発行予約中となっている
帳票の公開／非公開の切り替えは、あくまで発行後の帳票に対してのみ可能となり、発行前の帳票に対しては操作いただけません。
該当帳票を取引先に公開されたい場合は、予約発行時刻までに顧客のWEB利用ステータスを「利用中」へ更新いただきますと、帳票発行時に自動で取引先へWEB公開されるようになります。

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【非公開に切り替えられない場合】

該当帳票が非公開に切り替えられない場合、該当帳票の公開状況が「公開」ではなく「発行予約中」となっている可能性がございます。
帳票の公開／非公開の切り替えは、あくまで発行後の帳票に対してのみ可能となり、発行前の帳票に対しては操作いただけません。

該当帳票を取引先に公開されたくない場合は、予約発行自体キャンセルいただくか、予約発行時刻までに顧客のWEB利用ステータスが「開設待ち」または「停止」になっていれば帳票発行時に取引先に帳票公開されることはなく非公開の状態となります。

※ただし、基本設定＞利用登録機能に関する設定＞「開設待ち」顧客のマイページへの　帳票公開を「有効にする」にチェックをされていて、且つ帳票公開されたくない場合はWEB利用ステータスは「停止」に更新いただく必要がございます。

（記事ID：2180）

以下手順にてエラーファイルの内容を確認し、エラーを修正してください。

1. 帳票データ＞取込履歴をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
2. 取込履歴の画面より「エラーファイル」列の「ERROR_」から始まるファイル名のCSVファイルをダウンロードします。
   
   
   
   
   
   
   
3. エラー内容を修正し、再取り込みを実施してください。
   ※エラー内容は、エラーが発生しているファイル名の最終列に表示されます。
   ※エラーが発生していないファイル名は表示されません。
   
   
   
   
   

（記事ID：2147）

帳票以外のファイルをWEB上で送付する場合、以下3通りの方法があります。

1. 帳票へのファイル添付
   発行する帳票に別途ファイルを添付し、帳票と他ファイルを併せてお客様に送付できます。
   帳票を発行する複数顧客に対して同一のファイルを一括添付することも、または顧客ごとに違う内容のファイルをそれぞれ添付することも可能です。
   ただし、帳票への添付となるため、資料単独で送付することはできません。
   発行件数は帳票とまとめて1件のカウントとなりますので、追加費用はかかりません。
   詳しくは、「帳票へのファイル添付」をご確認ください。
   
   
2. お知らせ機能
   お知らせ機能をご利用いただくと、帳票とは別のファイルを単独で送付できます。
   ＜お知らせ機能＞
   ・お知らせ機能を使ってファイルを送付される場合、WEB利用ステータスとは別に「お知らせステータス」を事前に設定変更していただく必要がございます。
   ・お知らせ機能を使って発行されたファイルは1帳票として扱われますので、帳票管理にてダウンロード履歴を確認いただくことができます。
   ・帳票発行時とは別文面のメールが送信されますので、文面を編集いただくことが可能です。
   （基本設定＞通知メール設定＞【お客様向け】帳票に関するメール＞お知らせ公開のご案内）
   ・お知らせ機能で発行された資料は1帳票として扱われるため、帳票と別日に発行すると発行件数が1件としてカウントされますのでご注意ください。
   お知らせ機能の詳細は、「お知らせ機能について」をご確認ください。
   
   
3. お知らせ（掲示板）機能
   お知らせ掲示板を設定することで、マイページ上にファイルを掲載することができ、お客様側でいつでもダウンロードすることが可能です。
   掲示板掲載に対して費用は特にかかりません。
   ただし、掲示板を設定した際にお客様に通知メールは送信されません。
   また、ご覧いただいたかどうかを管理画面側で確認することもできませんので、あらかじめご認識のほどお願いいたします。
   お知らせ掲示板の設定方法は、「お知らせ（掲示板）の設定」をご確認ください。

（記事ID：2157）

帳票PDFは承認時に作成されますので、承認前に確認することはできません。

取引先への送付前に作成されたPDFを確認したい場合、承認時に「予約発行」を選択していただくことで対応ができます。

予約発行であれば、承認が完了した時点でPDFが作成され、予約日時までは承認を取り消すことができるため、PDFの確認完了後に承認取消を行うことでデータの削除ができます。

※予約発行時に「9999年1月1日」などかなり未来の日付を指定していただくと、取り消しを忘れて取引先に公開されることもありませんので、より良いかと存じます。

• 予約発行の手順は、「帳票の承認依頼方法」をご参照ください。
• 予約発行の取消の操作方法は、「帳票の予約発行取消方法」をご参照ください。

（記事ID：2143）

予約発行中の帳票のうち1件だけ差替発行や削除することはできません。
帳票データ＞承認完了より承認取消を実施し、一度該当データを削除してから正しいデータを取り込んでください。

承認取消の手順は以下の通りです。

1. 該当帳票の帳票データ取込詳細画面に遷移します。
   メニュー＞帳票データ取込＞「承認完了」タブを選択し、
   該当帳票の「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 帳票データ取込詳細画面にて、「承認取消依頼する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 確認ダイアログが表示され、コメント（任意）を記載し、「承認取消依頼」をクリックします。該当帳票のステータスが「取消承認待ち」に更新されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 承認権限を持ったスタッフが取消承認待ち状態の帳票に対して承認を行います。
   該当帳票の帳票データ取込詳細画面に遷移します。
   メニュー＞帳票データ＞「取消承認待ち」タブを選択し、
   該当帳票の「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
5. 帳票データ取込詳細画面にて、「承認する」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6. 確認ダイアログが表示され、コメント（任意）を記載し、「承認」をクリックします。
   該当帳票のステータスが「承認依頼待ち」に更新されます。
   「承認依頼待ち」よりゴミ箱マークをクリックすることでデータを削除できます。
   
   

 

 

 

 

（記事ID：2148）

以下手順にてエラーファイルの内容をご確認ください。

 1. 帳票データ＞取込履歴をクリックします。

 2. 取込履歴の画面より「エラーファイル」列の「ERROR_」から始まるファイル名のCSVファイルをダウンロードします。






 3. ダウンロードをしたファイル内にエラー内容が表示されますので、原本データを修正の上、再取り込みを実施してください。
エラー内容は、エラーが発生している行の最終列に表示されます。
※エラーファイルを修正するのではなく、必ず原本ファイルを修正ください。
※エラーが発生していない行には表示されません。

（記事ID：2136）

基本設定＞システム設定に遷移し、「CSVファイル発行」の項目に記載してある「CSVファイルもあわせて発行する」にチェックを入れてただくと、PDFファイルとともにCSVデータも取引先へ発行することができるようになります。

CSV出力する項目および並び順は、基本設定＞表示項目設定＞マイページの帳票データ(CSV)にて設定できます。

（記事ID：2144）

【公開されている帳票の場合】
「帳票公開日」（＝帳票発行日）から保存期間を超過すると削除されます。

【非公開帳票の場合】
非公開帳票の場合は「帳票発行日」、取込エラー・取込削除帳票の場合は
「取込終了日時」から保存期間を超過すると削除されます。

（記事ID：2159）

該当の取引先が「メール添付」対象となっていないかご確認ください。

取引先がマイページで帳票のPDFをダウンロード、もしくはブラウザ上で開いていただいた段階で、貴社帳票管理画面上の「お客様DL日時」に日時が入り、「お客様DL」のステータスが「済」に更新されます。

また、一度帳票のPDFをダウンロード、もしくはブラウザ上で開いていただくと、マイページ上で該当帳票の行はグレーになり、「ダウンロード」列に「済」の文字とダウンロードした日時が表示されるようになります。
 
ただし、対象の取引先宛にメール添付で帳票をお送りされている場合は、マイページにアクセスしてダウンロードしていただかなくても帳票公開メールに添付されているPDFファイルにて帳票をご確認いただくことができます。 
メールの添付ファイルを開いただけでは貴社帳票管理画面上の「お客様DL日時」や「お客様DL」のステータスは更新されませんのでご注意ください。

（記事ID：2201）

 

一括印刷の流れ

 

1.Windowsメニューから設定アイコンをクリックします。

2.「Bluetoothとデバイス」をクリックします。

 

 

3.「デバイス」をクリックします。

4.関連設定＞「その他のデバイスとプリンターの設定」をクリックします。

4.対象のプリンターのアイコンを右クリックし、「印刷ジョブの表示」をクリックします。

5.印刷対象のPDFファイルを選択し、印刷ジョブ画面へドラッグ&ドロップします。

注意メッセージが表示される場合

PDFファイルをプリントキューへドラッグ&ドロップした際、以下のようなメッセージが表示される場合、PDFファイルを開くアプリがAdobe Acrobat Readerになっていない可能性が考えられます。
Adobe Acrobat Readerに変更後、再度プリントキューへドラッグ&ドロップをお試しください。

（記事ID：2272）

帳票管理＞「帳票一括出力（ZIP形式）」をクリックいただくと、画面上に表示されている帳票のPDFが一括でダウンロードできます。

また、条件指定して検索した上で「帳票一括出力（ZIP形式）」をクリックした場合は、検索結果に応じたPDFのみダウンロードできます。

※一括出力できる帳票の最大件数は3,000件です。
※帳票一括出力ボタンを押下し、ファイルの出力を実行中に、基本設定＞帳票項目の設定もしくは顧客項目の設定画面にて「変更する」の操作を行った場合は、エラーになります。

（記事ID：2139）

Web利用ステータスがいずれのステータスの場合でも帳票データの取込は可能です。

（記事ID：2216）

考えられる理由は以下の通りです。

• 帳票を発行した後に、Web利用ステータスを「利用中」へ変更した。
• 帳票を発行した後にお客様が利用登録を行い、Web利用ステータスを
  「利用中」へ変更した。
  →帳票発行後に利用中となった場合、過去発行した帳票は自動で公開には切り替わりません。手動で公開切替および公開メール送信をお願いいたします。
  
  
• 発行後に手動で「非公開」に変更した。
  →帳票管理＞該当帳票の「詳細」＞変更履歴にて、
  「操作」欄に非公開依頼→変更許可の履歴がないか確認ください。
  
  
• 【宛先まとめ機能を利用されている場合】まとめ先（親）のWeb利用ステータスが「利用中」になっていない。
  →宛先コードを設定している場合、まとめ先のWeb利用ステータスを元に帳票公開が行われます。
  そのため、まとめ先が「利用中」になっていないと帳票は公開されず、「非公開」となります。
  
  
• 【宛先まとめ機能を利用されている場合】宛先コードの設定前に帳票を取り込んでいる。　→宛先コードを設定した後に発行した帳票から、宛先まとめが適用されます。
  宛先コードを設定する前にデータを取込し、まとめ元（子）が「開設待ち」「停止」になっている場合は「非公開」となります。
  
  
• 発行後にWeb利用ステータスを「停止」にした。
  →WEB利用ステータスを「停止」にすると、その時点で発行していた全帳票が「非公開」に切り替わります。
  帳票管理＞該当帳票の「詳細」＞変更履歴にて、「変更内容」欄に「アカウント停止による非公開」の履歴がないか確認ください。

（記事ID：2106）

承認可能です。

また、承認画面には承認依頼者が入力した（現在時刻を過ぎている）予約発行の時間が表示されます。
そのまま予約発行で承認しようとすると、「予約発行日時を現在時刻より後に設定してください。」とエラーになりますので、予約発行したい場合は現在時刻より未来の日時に変更して承認ください。

（記事ID：2173）

差替発行につきましては、公開状態は以下のとおりです。

• 差替前の帳票が非公開の場合、差替後の帳票も非公開となりますので
  手動で公開する必要があります。
  公開処理については「帳票の公開・非公開設定方法」をご参照ください。
  
  
• 差替前の帳票がWeb公開中の場合、差替後の帳票もWeb公開中となり、差替前の帳票は自動的に非公開となります。

（記事ID：2212）

CSVで取り込む運用の場合

変更できます。
基本設定＞システム設定＞帳票ファイル名のルール設定より変更ください。
※設定変更を実施した時点で、帳票管理画面で管理されているすべての帳票のファイル名が変更となります。
※過去に発行された帳票ファイル名も変更対象となります。

ファイル一括取込の場合

「楽楽明細」上でファイル名を変更することはできません。
「楽楽明細」に帳票ファイルをアップロードする前にファイル名を
ご変更いただく必要があります。

（記事ID：2164）

帳票の公開／非公開を切り替える際に「コメント」を入力することができます。














入力したコメントは、以下画面にてご確認いただけます。

• 変更許可者に送付される公開／非公開依頼メール
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• 帳票管理＞各帳票の「詳細」＞変更履歴
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  帳票の公開／非公開のタイミングではなく、帳票一覧画面でコメントを編集したい場合は、「帳票ステータス管理オプション」というオプション機能がございます。
  同オプションを利用することで、帳票ステータス変更時にコメントを
  入力することができます。
  また、帳票ステータス、帳票ステータス更新日時、帳票ステータスコメントを帳票一覧画面に表示させることができます。
  「帳票ステータス管理オプション」の詳細は、マニュアルをご確認ください。

（記事ID：2176）

帳票管理画面の「公開切替待ち」タブには、公開または非公開に切り替えたい帳票データが、承認待ちの状態で残っている状態となります。

この場合、帳票のWEBへの公開状況（公開または非公開）が保持されている状態となっています。

公開状況を切り替える場合は、「許可」ボタンをクリックしてください。
また、公開状況の切り替えが不要な場合は「依頼取消」または「却下」をクリックしてください。

※公開⇒非公開に切り替える場合
基本設定＞通知メール設定＞帳票公開停止のご案内（帳票／お知らせ共通）が「送信する」
に設定されている場合、公開から非公開に切り替えたタイミングで、お客様へのメール通知が行われます。
お客様への通知を行いたくない場合は、基本設定で「送信しない」に変更した後、公開切り替えの承認を「許可」するようにお願いいたします。

※非公開⇒公開に切り替える場合
非公開から公開に切り替えたとしても、お客様へのメール通知は行われません。
お客様への通知が必要な場合は、お手数をお掛けいたしますが、帳票管理画面より手動で
「公開メール送信」を行っていただきますようお願いいたします。

（記事ID：2174）

基本設定＞表示項目設定＞帳票一覧より変更ができます。

操作方法は、表示項目の設定設定をご確認ください。

（記事ID：2138）

取込エラーが発生します。
顧客データを登録してから帳票データを取り込んでください。

（記事ID：2146）

以下1～3の順番に表示されます。また、並び順の変更はできません。

1.発行日（降順）
2.顧客コード（昇順）
3.帳票ID（降順）（※画面非表示システムが発番するIDで、基本的に登録した順序）

※任意の項目で並び替えたい場合は、一覧画面に表示されている項目の項目名をクリックするとソートされます。

（記事ID：2177）

環境依存文字や中国語を取り込んだ場合、文字化けする可能性があります。
「楽楽明細」で対応している文字コードは「Shift-JIS」です。

また、CSVデータの文字コードが「UTF-8」などになっている場合も文字化けが発生します。

環境依存文字は別の文字で代用いただくなど、「Shift-JIS」で取り込むよう修正してください。

■Windowsのメモ帳で文字コードを「Shift-JIS」へ変換する方法

1. CSVデータをWindowsのメモ帳で開きます。
   ※CSVデータのアイコンを右クリックし、プログラムから開く＞メモ帳をクリックしてください。
2. 左上の「ファイル」＞名前を付けて保存をクリックします。
   右下「文字コード」プルダウンにて「ANSI」を選択し、「保存」をクリックします。
   ※「ANSI」は「Shift-JIS」を指します。

（記事ID：2152）

「差替発行」実施後、差替前のデータを個別に削除することはできません。

「楽楽明細」では、帳票に紐付いた顧客データを削除するか、帳票の保存期間を過ぎなければ帳票は削除されません。

また、帳票管理画面＞検索欄の右下詳細検索をクリック＞差替帳票：差替前の帳票を表示しないにチェックを入れ検索していただくと、差替前の非公開となったデータは画面に表示されなくなります。

（記事ID：2179）

帳票発行時点で該当のお客様のWEB利用ステータスが「開設待ち」あるいは「停止」になっていた場合、「帳票発行バッチ(非公開)」のステータスになります。

非公開となった帳票を公開したい場合は、「帳票の公開・非公開」をご確認ください。

（記事ID：2158）

CSVで取り込む運用の場合

変更できます。
基本設定＞帳票の設定＞該当帳票の左側鉛筆マークをクリックし、「帳票名」欄より変更してください。

PDFで取り込む運用の場合

貴社での設定変更はできません。
変更をご希望の際は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

（記事ID：2150）

帳票作成機能（CSVで帳票を取り込む運用）をご利用の場合、 以下のように条件付き表示を設定いただくことで、特定の項目の有無によって敬称を表示させる位置を変更できます。













【設定方法】
1. 条件付き表示「条件によって表示内容を変更する」にチェックを入れます。

2.「顧客名」「部署名」の間に行を追加し、以下の通り条件を設定を行うことで、　「部署名」が空欄の場合は、「顧客名」の直後に「　御中」と表示する設定となります。　　

＜設定＞
表示条件：「指定する」　
対象項目：「部署名」　
条件　　：「次の値になど等しい（＝）」
値　　　：空欄

3. 「部署名」の下に行を追加し、以下の通り条件を設定を行うことで、　「部署名」に値がある場合は、「部署名」の直後に「　御中」と表示する設定となります。

＜設定＞
表示条件：「指定する」
対象項目：「部署名」
条件　　：「次の値になど等しくない（≠）」
値　　　：空欄4. 追加した行以外は、表示条件：「しない」に設定します。

5. 「顧客名」「部署名」の「改行」のチェックを外し、
２・３で追加した行に「改行」のチェックを入れます。

（記事ID：2226）

公開するためにはWeb利用ステータスが「利用中」である必要があります。
宛先コードを利用されている場合は、現時点でのまとめ先のWeb利用ステータスをご確認ください。

（記事ID：2184）

変更できます。

【手順】

1. 基本設定＞表示項目設定＞マイページ欄の「 帳票データ(CSV)」の左にある鉛筆マークをクリックします。
2. すべての帳票で同じ設定にするか、帳票ごとに個別に設定するか選択し
   「次へ」をクリックします。
3. 表示させたい項目を左側のボックスへ、ドラッグ＆ドロップで移動させます。
4. 完了後、「設定する」をクリックすると設定した内容で顧客にCSVが
   発行されます。

（記事ID：2131）

＜CSVで取り込む運用の場合＞

アップロードできる帳票CSVデータの条件は以下の通りです。

・CSVファイルの最大容量：100MB まで
・帳票数：1CSV あたり 20,000 帳票 まで
・明細数：1帳票あたり 120,000 明細 まで


＜ファイル一括取込の場合＞

アップロードできる帳票ファイルの条件は以下の通りです。

・zipファイルの最大容量：100MB まで
・ファイル名に指定できる最大文字数：拡張子（.pdf など）を含む半角255文字 まで

（記事ID：2165）

顧客コードごとに帳票Noを自動採番した場合のルールは以下のとおりです。

【帳票Noのルール】
　R + 帳票種別ID(2桁) + 取込ID(6桁) + _ + 顧客コード(8桁)

※帳票種別IDと取込IDと顧客コードについて、桁数に満たない場合は
　0埋めされて表示されます。
※顧客コードが8桁以上の場合は全桁表示されます。
※取込ID(6桁)が「999999」を超えた場合は7桁になります。

（記事ID：2210）

別途「承認フローオプション」をお申し込みいただくことで、承認スキップ機能が利用可能になります。
※オプションの詳細は「承認フローオプションのご案内」をご確認ください。

また、「API連携」オプションをご利用の場合は、承認スキップを指定可能です。
※オプションの詳細は「API連携オプションのご紹介」をご確認ください。

オプションを検討される場合は、サポート窓口までお問い合わせください。

（記事ID：2130）

帳票項目の項目タイプ「対象日付」は、管理画面およびマイページにて、
帳票の検索条件として利用することができます。

基本設定＞マイページに関する設定＞対象日付での検索にて、
マイページの「明細の確認」タブで「対象日付」を条件に帳票を検索する機能を有効にするかどうかを設定できます。
マイページ上に表示される検索条件名は、項目タイプ「対象日付」の「表示名」で設定した名称になります。

＜帳票作成機能（CSV連携）をご利用の場合＞
「対象日付」をCSVの取込項目に設定していない場合、帳票データの取込日が対象日付となります。

＜ファイル一括アップロード機能（PDF・その他ファイル連携）をご利用の場合＞
「対象日付」を検索条件として利用するためには、帳票データCSV一括取込ファイルを合わせて取り込み、　帳票ファイルと帳票データを紐づける必要があります。
「対象日付」をCSVの取込項目に設定していない場合、「対象日付」での検索はできません。

（記事ID：2199）

帳票CSVデータ内に帳票Noにあたる項目が存在しない場合は、取込必須ではありません。
帳票CSVデータでは取り込まず、「楽楽明細」のシステム上で自動採番することができます。

CSV取込設定で帳票Noを設定した場合

取り込んだ帳票Noごとに１PDFを作成します。

CSVでは帳票Noは取り込まず、楽楽明細上で自動採番する場合

顧客コードごとに帳票Noを自動採番し、１PDFを作成します。

（記事ID：2198）

個別に削除することはできません。

基本設定＞システム設定＞保存期間に設定した期間を超過したタイミングで削除されます。

（記事ID：2231）

明細エリアは左側の開始位置が固定となるため、左余白を設定いただくことができません。

印刷したものをファイリングするなどで余白が必要になる場合は、印刷時に縮小設定していただくなどの方法にてご対応ください。

もしくは、帳票レイアウト画面で「FAXモード」を「有効」に変更いただくと、帳票レイアウトが全体的に右寄りになるため、左側の余白が少し広がります。

ただし、FAXモードにすると、タイトルや項目タイトルの背景色が灰色から白に変更されるため、全体のデザインの印象も変わってしまいます。
あらかじめご注意くださいませ。

（記事ID：2162）

CSVデータに「楽楽明細」には取り込む必要がない明細行がある場合、
基本設定＞帳票の設定＞帳票CSVの取込フォーマット設定
で「CSV行の読み飛ばし条件」を指定すると、条件に該当する明細行を読み飛ばしてデータが取り込まれます。
なお、複数の読み飛ばし条件を設定することはできません。

複数の条件を組み合わせたい場合、読み飛ばしを行いたい複数の項目を1つの項目にまとめたCSVデータをあらかじめご用意いただくと、対応ができます。
詳細な設定方法はマニュアルをご確認ください。

（記事ID：2185）

変更できます。

基本設定＞表示項目設定＞[スタッフ画面]帳票一覧（CSV）より変更ができます。
表示項目設定の操作方法は、表示項目の設定方法をご確認ください。

（記事ID：2140）

表の背景色や文字の太さを変更することはできません。
フォントサイズについては変更が可能です。

詳しくは「レイアウトの設定方法」をご確認ください。

（記事ID：2205）

取引先が「楽楽電子保存」をご契約されており、「楽楽明細」のマイページと「楽楽電子保存」を連携している場合、該当帳票の発行日の夜間には「楽楽電子保存」への自動連携が行われるため、「ダウンロード済」に変更されます。

「楽楽電子保存」へ連携したくない場合は、取引先へ「楽楽電子保存」上で連携設定を削除またはオフにしていただくようご案内ください。

「楽楽明細」から「楽楽電子保存」への自動連携をオフにしたい場合

楽楽電子保存＞設定＞「楽楽明細」連携設定＞「楽楽明細」との自動連携設定から自動連携の利用を「利用しない」を選択し、更新ボタンを押してください。

※自動連携を「利用しない」を選択した場合、定期的に「楽楽明細」連携を実施いただく必要がございます。

※自動連携の「利用する」「利用しない」につきましては、一括の設定となり、連携設定ごとに個別の設定は行えませんのでご注意ください。

なお、「楽楽電子保存」をご契約されている企業様の場合は、弊社から直接取引先へ操作方法などのご案内も可能ですので、ご希望の際は以下内容をお伝えください。

弊社にてご契約内容の確認をいたしますので、「楽楽電子保存」のご契約企業様より直接お問合せをいただくようお願いいたします。

「楽楽電子保存」製品サイト
→「資料請求・お問い合わせはこちら」よりアクセスいただけるフォームよりお問合せいただくようお伝えください。

（記事ID：2023）

【水色（青色）のアイコン】

現在は非公開ですが、公開することができる状態の帳票に表示されます。
（顧客マスタにメールアドレスが登録され、WEB利用中になっていないと、同アイコンは表示されません。）
こちらのアイコンを押すと、帳票を「公開依頼」することができます。

【黄色のアイコン】

現在公開中の帳票に表示されます。
こちらのアイコンを押すと、帳票を「非公開依頼」することができます。
操作方法の詳細については、管理者向けご利用マニュアルの
「帳票の公開・非公開」をご参照くださいませ。

（記事ID：2160）

管理画面から「お客様DL」のステータスを変更することはできません。

管理画面上で帳票データを開いても「お客様DL」は済にはならず、
マイページで取引先が帳票をダウンロードされた場合のみ「済」に変わります。

（記事ID：2014）

帳票レイアウト画面では、デフォルト設定としてヘッダーエリアに
以下設定がされています。

見出し項目「対象日付」を帳票の取込項目として指定していない場合、
「発行日」に「対象日付」として表示されるのは「帳票CSVの取込日」となります。

（記事ID：2161）

帳票レイアウトの枠内に1行に表示できる文字数をオーバーする値が入っている場合、意図しない位置で改行が行われてしまう場合がございます。
（Wordのように、勝手に文脈を考慮して改行が行われてしまいます。）

これによって、枠内いっぱいに文字が埋まらないケースが出てくることがあります。
【例】
10文字表示可能なスペースに15文字のデータを取り込んだが、7文字までしか表示されない回避方法は以下のとおりです。

• フォントサイズの変更や項目の横幅や高さを調整し、1行に表示可能な文字数をオーバーしないようにする
• 値にあらかじめ改行コードCR+LF（\r\n）を含める

（記事ID：2195）

＜CSVで取込、かつ「帳票No」を取り込んでいる場合＞
「帳票No」をキーに帳票作成を行っているため、過去に取り込んだものと同じ「帳票No」のデータを取り込むとエラーになります。
同じ「帳票No」で、帳票データの内容を更新したい場合は、「差替発行」を実施ください。

＜CSVで取込、かつ「帳票No」を取り込んでいない場合＞
再度取込可能です。
重複チェックはかかりません。

＜ファイル一括取込の場合＞
再度取込可能です。
重複チェックはかかりません。

（記事ID：2172）

発行済のお知らせファイルにつきましては、個別に削除することはできません。
帳票と同様に保存期間経過後に削除されます。

※お知らせファイルにつきましては、取込いただいた1ファイル分の容量のみが利用容量として加算されます。

（記事ID：2214）

「帳票の設定」画面からレイアウトを変更しても、すでに発行されている帳票には影響はありません。

レイアウト変更後に発行する帳票にのみ、変更後のレイアウトが適用されます。

（記事ID：2163）

帳票データ＞取込履歴のデータを削除しても、お客様へ発行している帳票に影響はございません。

「楽楽明細」では、取込したデータと、展開したデータ（お客様へ発行したデータ）を別で管理しています。
そのため、取込データを削除しても、既に発行しているデータには影響がなく、取込データ分だけが削除・容量確保される形となりますので、ご安心くださいませ。

（記事ID：2155）

取り込みできます。
ただし、帳票上で小数を含む値を表示する場合は、小数点の設定を行う必要があります。

【設定方法】
基本設定＞帳票の設定＞対象帳票のレイアウト設定画面内、見出し／明細表の下段で、データ型が「通貨」または「数値」に設定されている項目を選択すると、小数点の表示の有無、小数第何位まで表示させるかなど、表示方法を選択できます。

※「小数点以下の処理をする」にチェックを入れると、小数点以下第何位まで表示させるか、桁数を設定できます。
（小数点以下の桁数「2」なら、「1.23」のように、小数第2位まで表示）

※「表示桁数までゼロ埋めする」にチェックを入れると、指定の桁数までゼロを表示させるかを設定できます。
（小数点以下の桁数「2」で設定し、「100.1」という値を取り込んだ場合
→ゼロ埋めをする場合：表記「100.10」（小数第2位に0を表示）
ゼロ埋めをしない場合：表記「100.1」（取込データそのままの表示））

※取り込む値に小数が含まれる場合は、必ず小数の設定をご確認ください。　
　整数表示する場合でも、取込データに小数を含む場合は、「0」を選択し、小数点第1位について「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」のいずれかを選択していただく必要がございます。
　（設定を設定を行わない場合、自動で切り捨て処理されます。）


なお、「楽楽明細」での端数処理は、以下の仕様となっておりますのであらかじめご確認のほどお願いいたします。

 

• ---

  切り捨て→0に近づくように数字が丸められます。
  【例】正の数の場合：10.2を切り捨て→10
  　　　負の数の場合：-10.2を切り捨て→-10
  
  
• 切り上げ→0から離れるように数字が丸められます。
  【例】正の数の場合：10.2を切り上げ→11
  　　　負の数の場合：-10.2を切り上げ→-11

  ---

（記事ID：2203）

貴社任意の項目で帳票・顧客を検索したい場合、顧客マスタに任意項目を登録いただくことで、帳票管理・顧客管理画面での検索が可能になります。

＜顧客マスタ登録例＞

 

顧客マスタへの項目の登録手順は以下の通りです。

【手順】
１．基本設定＞顧客項目の設定＞項目の追加＞「発行元部署名」など、
任意の項目を登録＞変更する

２．CSVもしくは画面上から「発行元部署名」の値を登録します。
CSVで登録する場合は「顧客データのCSV一括登録・更新方法」、画面上から登録する場合は「顧客データの個別登録・更新方法」をご確認ください。

３．（帳票管理画面で検索する場合）
帳票管理＞キーワード「顧客項目」欄に２で登録した値を入力することで、入力した値が登録されている顧客の帳票を検索できます。

（顧客管理画面で検索する場合）
顧客管理＞キーワード欄に２で登録した値を入力することで、入力した値が登録されている顧客を検索できます。

（記事ID：2229）

いいえ。
帳票PDF・CSVのいずれかをダウンロードいただければダウンロード済となりますため、「お客様DL」のステータスは「済」となります。

（記事ID：2022）

帳票データ取込一覧＞取込履歴に情報が残っている場合、発行した帳票が削除済みであったとしても帳票の設定を削除することはできません。

また、基本設定＞システム設定＞帳票データに関する設定＞保存期間にて設定した期間を経過すると、取込履歴も削除されますので、それ以降は削除できます。

それまでの期間は、以下の方法で対象の帳票設定を判別するようにしてください。

• 帳票名を変更する
• 表示順を変更する

（記事ID：2211）

項目に対して複数の条件を設定することはできません。

【例】
・「XX」の値が”●●” かつ ”××” の場合、▼▼を表示
・「XX」の値が”●●” または ”××” の場合、■■を表示
といった、複数条件による指定はできません。

条件付き表示設定の具体的な設定方法については、
「明細項目の条件付き表示設定」をご参照ください。

（記事ID：2208）

以下の設定にて「対象日付」と「金額」で検索可能になります。

マイぺージの検索設定

マイぺージから「対象日付」「金額」の検索を行うためには、
以下設定を行う必要があります。

1. メニュー > 基本設定 > マイページに関する設定へ遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
2. 「対象日付での検索」「金額での検索」の「有効にする」にチェックを入れ、画面左下「変更する」をクリックします。
   
   

対象日付の検索設定

1. メニュー > 基本設定 > 帳票の設定に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
2. CSV設定の「設定画面へ」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 取引年月日として検索したい項目を「対象日付」として取り込めるよう設定し、「変更する」をクリックします
   
   
   

金額の検索設定

1. メニュー＞基本設定＞帳票の設定に遷移します。
   
   
   
   
   
   
   
2. 設定を変更したい帳票の、「詳細」をクリックします。
   
   
   
   
   
   
   
   
3. 「金額項目」として指定したい帳票項目を選択します。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
4. 「変更する」をクリックします。

 

（記事ID：2224）

■背景色がついているレコード

• 背景が赤色　・・・取込に失敗したデータ

• 背景がグレー・・・データの取込には成功し、その後承認までは至らずに承認依頼前に削除されたデータ

どちらも実際に取引先への帳票公開まで至らなかったデータです。

---

■ゴミ箱マークと×ボタンの違い

• ゴミ箱マークは、上述の取込に失敗したデータと承認依頼前に削除されたデータに表示されます。
  こちらを押すと、履歴のレコードごと削除されます。

• 取込ファイル名にある×ボタンは、お客様へ実際に帳票発行したデータも含め全取込データに対して操作ができます。
  こちらを押すと取り込んだデータは削除され、その分の容量を確保できます。
  なお、削除した取込ファイルは、×ボタンの表示が消えて、ファイル名の表示履歴のみ残ります。

---

■チェックボックスにチェックを付けて行う取込ファイルの一括削除

チェックボックスにチェックを付けて一括削除した場合は、取込ファイルのみ削除されます。
取込に失敗したデータ（背景が赤色）のエラーファイルは削除されません。
別途エラーファイルも削除したい場合は、ゴミ箱マークをクリックし、
履歴のレコードごと削除してください。

（記事ID：2175）

はい。恐れ入りますが、「縦型 標準領収書」テンプレートは全て見出し項目で構成されているため、明細項目を表示させることができません。

明細項目の表示をご希望の場合は、「縦型 標準帳票」もしくは「横型 標準帳票」をご利用ください。

（記事ID：2223）

最大取込文字数を超過した帳票データ(CSV)は取り込めません。

基本設定＞顧客項目の設定＞「最大取込文字数」を超過した文字数のデータを取り込んだ場合、エラーが発生します。

「最大取込文字数」を変更するか、「最大取込文字数」以下の文字数の値に修正し、取り込んでください。

（記事ID：2086）

基本設定＞帳票項目の設定＞「最大取込文字数」を超過した文字数のデータを取り込んだ場合、エラーが発生します。

「最大取込文字数」を変更するか、「最大取込文字数」以下の文字数の値に修正しお取込ください。
「最大取込文字数」文字数の値の修正方法については
「帳票項目の追加方法」をご確認ください。

（記事ID：2178）

「楽楽明細」には引き算の計算機能がございませんので、差引の計算をしたい場合には、取り込むCSVにマイナスの値を持っていただき、項目タイプ「合計項目」にて足し算の計算式を設定いただく必要がございます。

もしくは、「計算項目の設定」で以下のような2段階の計算式を設定することでも、引き算と同じ計算式にすることができます。

1. 項目タイプ「かけ算・わり算項目」にて「-1×元の値」の計算式を設定する
2. 項目タイプ「合計項目」にて「1.で計算した値＋引き算をしたい値」の計算式を設定する

（記事ID：2221）

貴社にて要件を満たす帳票データをご用意いただき、帳票レイアウトの設定を実施いただくことで、インボイス制度に対応した帳票レイアウトを作成いただくことができます。

具体的な要件やレイアウト設定方法の詳細につきましては、
以下マニュアルをご確認ください。

インボイス制度マニュアル

（記事ID：2220）

対象の帳票項目のデータ型を「テキスト」に変更いただければ、値が「0」であっても取り込みができます。

データ型「日付」のまま利用する場合は、「0」では取り込みできませんので、「/(半角スラッシュ)」、「-(半角マイナス)」、「.(半角ピリオド)」で区切られている値、または数字8桁の値を帳票CSVにご用意いただく必要がございます。

（記事ID：2209）

日付型のデータの値は、「/(半角スラッシュ)」、「-(半角マイナス)」、
「.(半角ピリオド)」で区切られている値、または数字8桁（20200101）としてください。

※「yyyy／MM／dd hh:mm:ss」のように時刻を含む19文字まで取り込みができますが、取込時に日付情報のみにするため、時刻表示はできません。

（記事ID：2182）

取り込みできます。

取り込んでいただくCSV上にマイナスの値を持っていただければ、計算項目に利用したり、帳票に表示させることができます。

なお、「楽楽明細」での端数処理は、以下の仕様となっております。

• ---

  切り捨て→0に近づくように数字が丸められます。
  【例】正の数の場合：10.2を切り捨て→10
  　　　負の数の場合：-10.2を切り捨て→-10
  
  
• 切り上げ→0から離れるように数字が丸められます。
  【例】正の数の場合：10.2を切り上げ→11
  　　　負の数の場合：-10.2を切り上げ→-11

  ---

（記事ID：2207）

「楽楽明細」上で帳票レイアウトを設定する際、見出しエリアに「ロゴ画像」「社印画像」を配置することができますが、いずれかの画像がエリア枠内に収まらなかった場合、「プレビュー」時にエラーが発生します。

画像のサイズを縮小していただくか、対象の見出しエリアの高さ（ピクセル）を大きくしていただくことで、エリア内に画像が収まるよう修正してください。

（記事ID：2219）

帳票作成機能（CSV連携）をご利用の場合

帳票データ(CSV)取込時、アップロードされているCSVファイル内に、検索されたい日付情報があるかどうか、また検索する際は、
日付形式（例：2020／10／05）で検索されているかどうかご確認ください。

ファイル一括アップロード機能（PDF・その他ファイル連携）をご利用の場合

帳票データ(PDF)取込時、帳票データのファイル名は「楽楽明細」上で読み込んでおりますが、ファイル内に記載されている内容については読み込みをしていないため、「楽楽明細」上でキーワード検索していただくことができません。
そのため、以下いずれかの方法でご対応をお願いします。

方法１：「楽楽明細」上で検索したいキーワードをファイル名に含めて帳票を発行し、帳票ファイル名として「楽楽明細」上で検索する方法

ファイル名に日付が記載されている状態でファイルを取込んでいただくと、帳票一覧画面で検索ができるようになります。

方法２：検索したい項目を入れたCSVファイルを
　　　　帳票データ取込時に一緒に取り込む方法

「楽楽明細」上で検索したい項目を別途CSVファイルにて用意いただき、帳票ファイル一括取込時に併せて取り込んでください。

CSVファイルを取り込むための設定方法につきましては、
帳票ファイル一括取込時にCSVファイルも取込む設定方法をご参照ください。

（記事ID：2200）

削除してしまった設定内容の復元はできません。

お手数をおかけしますが、再度設定していただきますようお願いいたします。

（記事ID：2186）

データ量や通信状況によっては取込完了までに数分かかる場合があります。

一度他の画面に遷移いただき、再度取込履歴の画面を確認しても取込中の場合には、少し時間をあけて再度ご確認ください。

（記事ID：2215）